云南省少数民族科普工作队2024年部门预算公开目录

第一部分 云南省少数民族科普工作队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省少数民族科普工作队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省少数民族科普工作队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是由中共云南省委机构编制办公室同意，由云南省科学技术协会举办的公益一类事业单位，负责“科普富民兴边工作”的管理、指导和服务工作；负责基层科普工作队组织建设、科普宣传等指导服务工作；具体承担省农村专业技术协会秘书处工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普部；

无所属单位。

（三）重点工作概述

1、科普大篷车服务体系建设

制定《云南省大篷车管理办法》，规范科普大篷车运行，完善省、州、县三级科普大篷车互联互通的联合行动服务体系，激发基层科普大篷车运行活力，推进科普大篷车融媒体建设，实现科普服务数字化。搭建科普大篷车科普资源交流平台，实现我省科普资源共建共享。

2、科普队伍建设

多渠道多形式成立少数民族科普工作队，推动科技志愿服务工作，团结引领我省科技工作者广泛开展发挥基层科普组织作用，开展以科技惠民、科学普及等为主要内容的科技志愿服务，推动新时代科技志愿服务制度化和常态化。

3、开展少数民族科普

与省级其他部门共同推动民族科普工作。在25个边境县，开展少数民族科普，提升民族地区群众科学素质，促进边疆民族融合。

4、提升广大群众科学素养

围绕习近平总书记对云南发展的三个定位、省委省政府中心工作，贯彻执行“全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）”，组织多形式科普活动，参与全省“三下乡”等大型活动，着重开展民生科普、应急科普、生态科普；推进科普进村入户，提升我省群众科学素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,786,872.01元，其中：一般公共预算1,786,872.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2023年部门财务总收入2,260,912.33元，2024年减少21%，主要原因为特定目标项目工作内容相比去年压缩，经费由1,007,000.00元减少至540,000.00元。

项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,786,872.01元，其中:本年收入1,786,872.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,786,872.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2023年部门财务总收入2,260,912.33元，2024年相比减少21%，主要原因是特定目标项目工作内容相比去年压缩，经费由1,007,000.00元减少至540,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,786,872.01元。财政拨款安排支出1,786,872.01元，其中：基本支出1,246,872.01元，与上年对比减少0.6%，主要原因是2023年有上年结转收入27,864.04元；项目支出540,000.00元，与上年对比减少46%，主要原因是特定目标项目工作内容相比去年压缩，经费由1,007,000.00元减少至540,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行897,567.36元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动540,000.00元，主要用于向全省科普大篷车配车单位提供科普资料、工作指导、活动组织等支持。组织开展经常性、群众性的科普宣传工作。组织省级科普大篷车联合行动，为全省各级科普大篷车队伍、各级少数民族科普工作队开发制作、印制配发科普宣传材料；与各省级相关部门合作，组织专家下基层开展专题讲座等科普宣传活动；对部份配车单位科普大篷车人员开展专业知识培训；在少数民族乡镇分批开展以推广普及国家通用语言相结合的民族科普工作。根据省委宣传部的要求，参与我省文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于单位退休人员活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出111,205.92元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,191.59元，主要用于缴纳工伤保险和失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗75,064.00元，主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助50,625.90元，主要用于缴纳职工医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,680.00元，主要用于缴纳其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91,297.24元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额109,707.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算109,707.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省少数民族科普工作队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,090.35元，较上年减少10.00元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省少数民族科普工作队部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

云南省少数民族科普工作队部门2024年公务接待费预算为1,600.00元，较上年减少10.00元，下降0.62%。国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因为按规定压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省少数民族科普工作队部门2024年公务用车购置及运行维护费为23,490.35元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,490.35元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为全省科普大篷车制作配发科普宣传资料成本低于0.2元/页；维护大篷车有声图书馆，保障26个已完成站点改造的有声图书馆正常使用；对口支持省委确定的三下乡单位资金和科普资源到位率95%以上；培训全省科普大篷车人员参训率90%以上，开展科普大篷车联合宣传活动，带动全省科普大篷车活动达到全年600次以上，使我省科普受众素质提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省少数民族科普工作队部门2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是本年和上年都没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省少数民族科普工作队部门资产总额563,509.00元，其中，流动资产49,490.53元，固定资产514,018.47 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少 115,957.71元，其中固定资产减少118,679.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆 0辆，账面原值元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云南省少数民族科普工作队无政府性基金支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空表；无政府购买服务支出，故“2024政府购买服务预算表”为空表；无对下转移支付支出，故“2024年省对下转移支付预算表”、“2024年省对下转移支付绩效目标表”为空表；无新增资产，故“2024年新增资产配置表”为空表；无上级补助项目，故“2024年上级补助项目支出预算表”为空表。

附件：云南省少数民族科普工作队2024年度预算公开报表.xlsx

云南省少数民族科普工作队供稿