云南省科普资源信息中心2023年预算

公开目录

第一部分 云南省科普资源信息中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科普资源信息中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科普资源信息中心2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科普资源信息中心是省科协下属正处级事业单位，根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》，主要履行以下职责：负责面向社会提供科普资源信息公益服务；负责科普信息化建设；负责科技人才库建设，负责科普成果推广；负责面向全省提供“双创”政策解读、决策咨询，开展专业培训、技术指导；负责“双创”示范推广，“双创”云服务平台建设工作。

（二）机构设置情况

云南省科普资源信息中心共设置 2 个内设机构，包括：综合部和事业部。

（三）重点工作概述

云南省科普资源信息中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在省科协党组的坚强领导下，切实提高全体干部职工的政治站位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”和“四个服从”，大力推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，用好项目工作法把工作做实，用好一线工作法把工作做深，用好典型引路法把工作做优，围绕省科协中心工作，聚焦主责主业，对标先进争创一流，成效显著。

2023年重点工作：一是深耕主责主业，做好2023年度“科普信息化及产业发展智力支撑项目”；二是启动“数字科协”建设，整合云南省科普科技资源，主动融入“数字中国”战略大局，加快科协组织数字化转型；三是实施以“科创中国”为品牌的科技经济融合服务行动，在推动完善产学研金服用融合互促的创新生态方面下功夫；四是进一步提升中心内部管理水平，深入推动“作风革命”“效能革命”。

二、预算单位基本情况

云南省科普资源信息中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 1人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24,897,110.13元，其中：一般公共预算24,897,110.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比收入总体增加13,548,910.13元，增长119.39%，主要原因分析:新增“数字科协建设”项目实施资金，同步压减其余子项预算资金，增减相抵，项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 24,897,110.13元，其中:本年收入24,889,041.14元，上年结转收入8,068.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,889,041.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款总收入增加13,548,910.13元，增加119.39%，主要原因分析: 新增“数字科协建设”项目实施资金，同步压减其余子项预算资金，增减相抵，项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 24,897,110.13元。财政拨款安排支出 24,897,110.13元，其中：基本支出3,390,300.33元，与上年对比增加57,100.33元，增长1.71%，主要原因是增资后工会经费、福利费有所增加。项目支出21,506,809.80元，与上年增加13,491,809.80元，增长168.33%，主要原因分析：新增“数字科协建设”项目实施资金，同步压减其余子项预算资金，增减相抵，项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行2,434,831.45元，其中，人员经费2,236,074.23元、公用经费198,757.22元。人员经费用于发放在职人员工资、社会保险缴费。公用经费用于保障中心全年正常运转，办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动21,506,809.80元，主要用于科普信息化和产业发展智力支撑项目建设，包括科普信息化内容建设、渠道建设、平台运维、科普资源开发项目管理及支撑、数字科协建设、中国创新方法大赛云南赛区决赛系列活动、企业创新能力提升培训、企业产业专家服务团、企业科协系列工作等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,960.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出317,369.92元，主要用于缴纳中心在职职工养老保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗272,232.70元，主要用于缴纳中心在职职工基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助139,204.26元，主要用于缴纳中心在职职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,702.00元，主要用于中心在职职工医疗大病保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200,000.00元，主要用于缴纳中心在职职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额19,853,400.00元，其中：政府采购货物预算14,633,400.00元、政府采购服务预算5,220,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科普资源信息中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科普资源信息中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省科普资源信息中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科普资源信息中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科普信息化建设

1.科普资源制作和推广。建设3个线上虚拟科普基地或场馆；设计制作10类、8000份科普文创展品用于科普展教、推广及引流；制作不少于1000篇原创科普图文；购买不少于800种期刊，10000册图书的线上资源使用权，保障资源库实时有效和版权合法；积极开展“科普中国”落地渠道建设和信息下载推送工作，保障“科普中国”传播次数不低于500万次、主动推送不低于1000万次。

2.科普信息化平台开发和运维。保障省科协官网、科协信息化应用系统、官方自媒体平台、LED室内外大屏、播控分发应用系统、远程监控系统、科普大数据等平台正常安全运行；提供保障平台运行必要的云计算、大数据物理环境和网络环境。建成覆盖广泛、手段丰富、传播快捷的互联网、自媒体等渠道，便于云南公众全方位获取科普资源；进一步开发完善省科协办公自动化系统。

（二）产业发展智力支撑

1.中国创新方法大赛云南赛区决赛系列活动：（1）产生15个不涉及知识产权争议的项目；（2）举办云南赛区决赛，并在云南省级电视台播出；（3）2-5家企业入选全国总决赛。

2.开展企业创新能力提升培训：作为“科创中国”落地抓手，在全省面向不少于50个创新型企业、不少于100人次创新型工程师开展培训。

3.企业产业专家服务团：邀请我省重点发展产业的省内外专家10人次深入企业生产一线，为我省企业经济进行战略研究、项目策划、管理咨询、市场诊断等，提供科技方面的支撑。

4.企业科协系列工作：配合院士办开展“院士专家工作站”管理、考核工作，加强对站点及专家的跟踪服务。实地走访州市企业，为企业提供企业科协建设、院士专家工作站建站指导等工作。

（三）数字科协建设

1.初步完成数字科协展教中心建设，包括展教中心、教培室、教培中心等信息系统建设、以及视频信息系统、动力系统等建设改造工作。

2.完成数字科协平台软件开发及系统集成，包括科普中国.云南平台建设、科创中国.云南平台建设、数据统计分析及管理中心建设、数字科协平台系统集成等。

3.完成数字科协数据内容资源采集工作，包括数字科创、数字科普、数字组织、数字媒体等内容建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.科普资金——指省级财政部门为支持全省科技术与知识的普及、推广，通过政府主导与引导，各高等院校、行业协会(学会）、群众团体组织、事业单位、科研机构、企业集团共同参与，为创新、发展我省科普事业，更好地普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高全民科学素质而设立的面向全省的专项资金。

2.基本支出预算——部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

3.财政拨款——各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科普资源信息中心2023年机关运行经费安排0.00元，主要原因是我单位为事业单位不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省科普资源信息中心资产总额5,141,887.65元，其中,流动资产2,722,941.56元，固定资产1,499,821.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产886,179.28元，其他资产32,945.33元。与上年相比，本年资产总额减少566,558.03元，其中固定资产减少523,953.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项,账面原值400,206.79元，实现资产使用收入45,586.51元，其中出租资产52.65平方米，资产出租收入41,907.40元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：

   云南省科普资源信息中心2023年度预算公开报表.pdf