欢迎您访问云南省科学技术协会网站 设为首页 | 收藏网站
当前所在页面:科协首页 / 预决算公开专栏
云南省少数民族科普工作队2022年度预算公开说明
发布时间:2022-02-08 16:56:45 浏览量:

云南省少数民族科普工作队2022年预算公开目录

第一部分 云南省少数民族科普工作队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省少数民族科普工作队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省少数民族科普工作队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位是由中共云南省委机构编制办公室同意,由云南省科学技术协会举办的公益一类事业单位,负责“科普富民兴边工作”的管理、指导和服务工作;负责基层科普工作队组织建设、科普宣传等指导服务工作;具体承担省农村专业技术协会秘书处工作。

(二)机构设置情况

我部门无设置内设机构,无所属单位。

(三)重点工作概述

1、科普大篷车服务体系建设

制定《云南省大篷车管理办法》,规范科普大篷车运行,完善省、州、县三级科普大篷车互联互通的联合行动服务体系,激发基层科普大篷车运行活力,推进科普大篷车融媒体建设,实现科普服务数字化。搭建科普大篷车科普资源交流平台,实现我省科普资源共建共享。

2、科普队伍建设

多渠道多形式成立少数民族科普工作队,推动科技志愿服务工作,团结引领我省科技工作者广泛开展发挥基层科普组织作用,开展以科技惠民、科学普及等为主要内容的科技志愿服务,推动新时代科技志愿服务制度化和常态化。

3、开展少数民族科普

与省级其他部门共同推动民族科普工作。在25个边境县,开展少数民族科普,提升民族地区群众科学素质,促进边疆民族融合。

4、提升广大群众科学素养

围绕习近平总书记对云南发展的三个定位、省委省政府中心工作,贯彻执行“全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)”,组织多形式科普活动,参与全省“三下乡”等大型活动,着重开展民生科普、应急科普、生态科普;推进科普进村入户,提升我省群众科学素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制9人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入255.35万元,其中:一般公共预算255.35万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比,2021年部门财务总收入238.40万元,扣除上年结转后2022年增加2.5%,主要原因人员工资、基本养老保险、医疗保险和住房公积金等增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入255.35万元,其中:本年收入244.83万元,上年结转收入10.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款244.83万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,2021年部门财政拨款收入238.40万元,扣除上年结转后2022年增加2.5%,主要原因人员工资、基本养老保险、医疗保险和住房公积金等增加。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出255.35万元。财政拨款安排支出244.83万元,其中:基本支出144.83万元,与上年对比增加6%,主要原因分析主要原因人员工资、基本养老保险、医疗保险和住房公积金等增加。项目支出100.00万元,与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行103.01万元,主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动100.00万元,主要用于向全省科普大篷车配车单位提供科普资料、工作指导、活动组织等支持。组织开展经常性、群众性的科普宣传工作。组织省级科普大篷车联合行动,为全省各级科普大篷车队伍、各级少数民族科普工作队开发制作、印制配发科普宣传材料;与各省级相关部门合作,组织专家下基层开展专题讲座等科普宣传活动;对部份配车单位科普大篷车人员开展专业知识培训;在少数民族乡镇分批开展以推广普及国家通用语言相结合的民族科普工作。升级改造科普大篷车融媒体建设。根据省委宣传部的要求,参与我省文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.27万元,主要用于单位退休人员活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.35万元,主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.33万元,主要用于缴纳职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.66万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.73万元,主要用于职工医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元,主要用于事业单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.00万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算总额19.70万元,其中:政府采购货物预算19.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省少数民族科普工作队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.64万元,较上年增加0.07万元,增长2.72%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省少数民族科普工作队部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%。

(二)公务接待费

云南省少数民族科普工作队部门2022年公务接待费预算为0.18万元,较上年减少0.02万元,下降10.00%,国内公务接待批次为3次,共计接待24人次。

增减变化原因单位厉行节约,不铺张浪费,压缩了公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省少数民族科普工作队部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.46万元,较上年增加0.09万元,增长3.80%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费2.46万元,较上年增加0.09万元,增长3.80%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为车辆保险费调增。

八、重点项目预算绩效目标情况

完成科普大篷车融媒体联网建成15个;对口支持全省三下乡的物资和资金不低于20万元;大篷车活动调查调查表满意度大于0.85;全省大篷车活动受益群众人数大于等于78万人次。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

科普大篷车——由不同型号的客车改装而成的科普宣传专业用车,分为I型 、II型、IV型三种,车厢内设置有工作台,供使用单位放置科普设备及资料。并在车厢后部留有一定的空间,放置有科普宣传用品。设置有投影幕及有源音箱,连接配置的多媒体硬盘播放器、投影机即可进行影音播放。该车可以实现广播宣传、多媒体教学、现场咨询、资料的发放、影视资料的播放等科普功能。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省少数民族科普工作队部门2022年机关运行经费安排9.58万元,与上年对比增加1%,主要原因分析为工会经费、福利费和车辆运行维护费略有增加。

机关运行经费包括办公经费1.60万元、物业管理费0.90万元、差旅费1.45万元、公务接待费0.18万元、维修(护)费0.06万元、其他商品和服务支出0.21万元、工会经费1.36万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费2.46万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省少数民族科普工作队部门资产总额43.86万元,其中,流动资产4.05万元,固定资产39.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加29.38万元,其中固定资产增加38.13万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆;报废报损资产1项,账面原值6.42万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

附件:

云南省少数民族科普工作队2022年度预算公开报表.pdf


| |

主办:云南省科学技术协会 技术支持:云南省科普资源信息中心

地址:云南省昆明市护国路26号,联系人(办公室):0871-63639710 

ICP备案号:滇ICP备05008566号 滇公网安备:53010202001151号

官方微信

官方微博

今日头条号

抖音号