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云南省科学技术馆(云南省科普服务中心)2022年度预算公开说明
发布时间:2022-02-08 17:05:26 浏览量:

云南省科学技术馆(云南省科普服务中心) 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术馆(云南省科普服务中心)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术馆(云南省科普服务中心)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省科学技术馆(云南省科普服务中心)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

 云南省科学技术馆是中国科协和云南省政府授牌的科普教育基地,是实施科教兴滇、贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035)》的重要阵地,是全省示范性科技馆,是云南省唯一综合性的科普场馆,是面向青少年和公众开展科普宣传和教育培训等科普活动的公益性教育机构。为将科普工作辐射到全省各类人群和各地区,云南省科技馆根据全省不同年龄、不同文化水平和不同地域的人群,设计形式多样、范围覆盖广的子项目,主要由实体科技馆、流动科技馆、重大科普活动、农村中学科技馆四部分组成,面向全省公众开展科普活动和科普宣传教育。

(二)机构设置情况

我单位内设11个部门,分别是:办公室、新馆基建办、人力资源部、财务部、档案藏品部、离退休人员服务中心、科普部、体验教育部、物业管理部、设计研发部和安全保卫部。其中会展及物业管理部下设资产管理中心和展品维修小组。

(三)重点工作概述

云南省科学技术馆作为云南省重要的科普教育基地,向广大群众进行科学知识的普及,促进科学知识的传播是我馆的重要任务。2022年我馆从翠湖搬迁到五华文化艺术中心过渡办公,在今年内依然以抓好科普业务为核心,做好流动科技馆云南巡展、“科学的探索”常设科普展览在过渡场馆的重新布展、展品安装,同时做好人员在新办公场所的各项办公设施安排,为保障科技馆在新过渡场地的运行打下良好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制95人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制95人。在职实有68人,其中:财政全额保障68人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人,其中:离休4人,退休72人。

车辆编制7辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,568.64万元,其中:一般公共预算3,568.64万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加了449.09万元,主要原因是科普专项资金有所增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,568.64万元,其中:本年收入3,541.33万元,上年结转收入27.31万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,541.33万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了449.09万元,增长了114.39%,主要原因为由于老馆腾退搬迁的需要和流动科技馆巡展站点的增加,科普专项资金与去年相比有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,568.64万元。财政拨款安排支出3,541.33万元,其中:基本支出1,252.33万元,与上年对比减少了135.33万元,支出下降的主要原因为2021年有在职人员退休、辞职,在职人数减少;同时财政对我馆住房公积金拨款数额进行了核减,造成我馆2022年基本支出的减少;项目支出2,289万元,与上年对比增加了557.11万元,主要原因为由于军事博物馆建设需求,科技馆老馆腾退搬迁,涉及较大的搬迁、场地租赁及展品布置安装等相关费用,因此2022年的科普项目经费支出比起往年来有所较大增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行889.69万元,主要用于人员工资福利发放、社保费缴纳及馆内日常运行公用支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动2,186.00万元,主要用于流动科技馆云南巡展人员差旅费、展品购置和运输、相关业务培训及老馆搬迁到过渡场所后“科学的探索”常设科普展重新布展、安装费用等。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出103.00万元,主要用于讲武堂维修费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休53.77万元,主要用于单位离退休人员节日慰问费等相关经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.91万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.17万元,主要用于事业单位退休人员职业年金记实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗101.26万元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.12万元,主要用于单位在职公务员医疗补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.84万元,主要用于单位其他医疗方面的支出等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.57万元,主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目28个,采购预算总额1,863.54万元,其中:政府采购货物预算204.65 万元、政府采购服务预算  1658.89万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术馆(云南省科普服务中心)部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.42万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省科学技术馆(云南省科普服务中心)部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,无变动。

(二)公务接待费

云南省科学技术馆(云南省科普服务中心)部门2022年公务接待费预算为0.58万元,公务接待人数73人,公务接待批次80次,较上年增加0.00万元,下降0.00%。费用无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术馆(云南省科普服务中心)部门2022年公务用车购置及运行维护费为9.84万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费9.84万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。年末公务用车保有量为3辆,车辆数量和运维费都无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我馆重点工作依然是以抓好科普业务为主体,包括流动科技馆云南巡展、常设科普展览的布置开展以及开展好“科普日”“科普周”等重要活动,项目预期达到以下目标:(1)“科学的探索”科普展览免费开放天数280天以上;观众参观量达到12万人次;开展特色科普活动200场;公众号科普宣传文章数量100篇以上;购置新展品9件以上;(2)中国流动科技馆云南巡展完成30个巡展站点的巡展和维修工作,县城中小学生覆盖率达到95%;(3)重大科普活动开展重点活动的数量达到3次,科普资源开发利用新增2项;(4)全年科学的探索、流动科技馆、农村中学科技馆、重大科普活动开展科学秀、科学实验、科普剧、科普讲座等公众参与量达到50000人次;(5)培训全省科技辅导员、科技教师400人次;(6)科普活动宣传报道数量达到100篇;重大科学事件宣传及时率在10天以内;(7)科学的探索、流动科技馆、农村中学科技馆展品完好率达90%;(8)“科学的探索”科普展览、中国流动科技馆、农村中学科技馆观众参观满意度达到90%。若因疫情管控,相关工作无法正常开展,将根据实际情况适时调整绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本支出:主要反映用在单位人员工资福利及全馆日常运行需要的支出,如工资福利发放、社保费缴纳、馆内水电费、办公费、差旅费、维修费等人员及公用经费。

项目支出:主要是现代科技馆体系建设科普专项资金和国有资产有偿使用成本性支出,主要用于流动科技馆云南巡展、科学的探索常设科普展所需要的展品购置、安装、运输、人员差旅费及相关培训、维修费等支出,项目支出专款专用,严格按照所规定用途来使用资金,用于科普业务经费,不得用于人员经费、办公费等。

住房保障支出:为本单位发生的住房公积金支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术馆(云南省科普服务中心)部门2022年机构运行经费安排889.69万元,与上年对比减少了15.59 万元,主要原因为在职人员数有所减少以及公积金拨款核减;

机构运行经费安排889.69万元,其中:办公费2.28万元,印刷费1.09万元,水费1万元,电费2万元,邮电费2.99万元,差旅费5万元,维护费0.74万元,培训费5万元,公务接待费0.58万元,委托业务费8.19万元,公务用车运维费2万元,其他商品服务支出7.07万元,办公设备购置13万元,工会经费11.42万元,福利费11.42万元,生活补助3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省科学技术馆(云南省科普服务中心)部门资产总额39314.03万元,其中,流动资产109.77万元,固定资产净值1832.06万元,在建工程37326.59万元,无形资产净值45.61万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加213.25万元,其中固定资产增加341.44万元。资产使用收入233.44万元,报废报损资产73项,报废报损资产账面原值194.71万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入233.44万元,其中出租资产5239平方米,资产出租收入233.44万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

附件:

云南省科学技术馆(云南省科普服务中心)2022年预算公开报表.pdf


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