云南省科普资源信息中心2022年预算公开目录

第一部分 云南省科普资源信息中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科普资源信息中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省科普资源信息中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科普资源信息中心（以下简称信息中心）是省科协下属正处级事业单位，根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》，主要履行以下职责：负责面向社会提供科普资源信息公益服务；负责科普信息化建设；负责科技人才库建设，负责科普成果推广；负责面向全省提供“双创”政策解读、决策咨询，开展专业培训、技术指导；负责“双创”示范推广，“双创”云服务平台建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合部和事业部

（三）重点工作概述

云南省科普资源信息中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实习近平总书记考察云南和对科协工作重要讲话精神，围绕省委省政府中心工作，在省科协党组的坚强领导下，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个确立”、“两个维护”，团结带领中心全体干部职工守正创新、锐意进取，认真履行“四服务”职责，牢牢把握“党史学习最终要落脚在学史力行上，在攻坚克难上见真章、在担当作为中求实效。将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实，真抓实干，严格执行“三重一大”制度、财务管理制度，落实各岗位目标责任书，加强党风廉政建设和作风激励建设，开拓进取。中心开展科普信息化和智力助产业各项工作，全面完成年度科普信息化和产业发展智力支撑项目各项绩效目标，科普信息化方面，建成支撑全省科普素质提升的科普资源库、建成“多微多屏多端”的科普资源传播渠道，产业发展智力支撑方面，积极开展创新工程师培训、举办创新方法大赛、组织专家团深入基层，搞好智力助产业服务，开创业务新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,134.82万元，其中：一般公共预算1,134.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比2021年部门财务总收入为856.26万元,2022年增加了278.56万元，增长了33%，，主要原因是根据省人民政府办公厅“2020-14165号”文件审批单，2021年中心财政供给方式由差额拨款事业单位转为全额财政拨款事业单位。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,134.82万元，其中:本年收入1,134.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,134.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入为856.26万元,2022年增加了278.56万元，增长了33%，，主要原因是根据省人民政府办公厅“2020-14165号”文件审批单，2021年中心财政供给方式由差额拨款事业单位转为全额财政拨款事业单位。2021结转收入0.00万元，2022年与去年相同。

四、预算单位支出情况

(一) 部门财务支出情况

2022年部门预算总支出1,134.82万元。财政拨款安排支出1,134.82万元，其中：基本支出333.32万元，与上年对比，比2021年基本支出119.26万元增加214.06万元，增长179％，主要原因是根据省人民政府办公厅“2020-14165号”文件审批单，2021年中心财政供给方式由差额拨款事业单位转为全额财政拨款事业单位；项目支出801.50万元，与上年对比，比2021年项目支出737万元增加64.5万元，增长8.75%，主要原因是随着科普信息化体系建设的进一步完善，增加科普信息化内容建设、渠道建设、平台维护等预算支出。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、科学技术支出-科学技术普及-机构运行233.99万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

2、科学技术支出-科学技术普及-科普活动799.00万元，主要用于科普信息化和产业发展智力支撑项目建设，包括科普信息化内容建设、渠道建设、平台运维、科普资源开发项目管理及支撑、中国创新方法大赛云南赛区决赛系列活动、企业创新能力提升培训、企业产业专家服务团、企业科协系列工作等支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.68万元，主要用于离休人员工资及离退休人员公用经费。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.09万元，主要用于缴纳中心职工养老保险。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.23万元，主要用于缴纳中心职工医疗保险。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.46万元，主要用于中心职工公务员医疗补助。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于中心职工医疗大病保险。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.00万元，主要用于缴纳中心职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额683.96万元，其中：政府采购货物预算6.56万元、政府采购服务预算677.4万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科普资源信息中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科普资源信息中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

（二）公务接待费

云南省科普资源信息中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科普资源信息中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

科普信息化建设：1、入库期刊800种（约6000册）、图书10000册，科普动漫10部，原创科普视频12部，原创科普文章1250篇，科普文创产品设计10个品类5000份展品，形成支撑全省科普传播和公民科学素质提升必须的科普资源。2、省级科普频道租用，覆盖云南广电600万家庭数字电视用户；精准推送科普资源，全年推送1200万人次。开展科协活动、优秀科技工作者、科技企业、产业园区和院士专家工作站等线上展播，全年不低于6期。计划每年不少于26次的科普短信全省覆盖。3、继续维护好科协已建成的官网、官微、微博、头条等科普信息化平台，保证平台正常运行，故障响应时效不超过1小时，故障修复时效不超过24小时，继续租用科普大数据中心各项服务，保障科协各项网络平台服务正常运行。

产业发展智力支撑：1.中国创新方法大赛云南赛区决赛系列活动：（1）产生10个不涉及知识产权争议的项目；（2）举办云南赛区决赛，并在云南省级电视台播出；（3）1-3家企业入选全国总决赛。2.开展企业创新能力提升培训：作为“科创中国”落地抓手，在全省面向不少于40个创新型企业、不少于85人次创新型工程师开展培训。3.企业产业专家服务团：邀请我省重点发展产业的省内外专家10人次深入企业生产一线，为我省企业经济进行战略研究、项目策划、管理咨询、市场诊断等，提供科技方面的支撑。4.企业科协系列工作：配合院士办开展“院士专家工作站”管理、考核工作，加强对站点及专家的跟踪服务。实地走访州市企业，为企业提供企业科协建设、院士专家工作站建站指导等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

科普资金——指省级财政部门为支持全省科技术与知识的普及、推广，通过政府主导与引导，各高等院校、行业协会(学会）、群众团体组织、事业单位、科研机构、企业集团共同参与， 为创新、发展我省科普事业，更好地普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高全民科学素质而设立的面向全省的专项资金。

基本支出预算——部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

财政拨款——各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科普资源信息中心部门2022年机关运行经费安排17.37万元，与上年对比增加17.37万元，增加了100%，主要原因是根据省人民政府办公厅“2020-14165号”文件审批单，2021年中心财政供给方式由差额拨款事业单位转为全额财政拨款事业单位。

机关运行经费安排17.37万元，其中:办公经费1.25万元、印刷费0.5万元、手续费0.09万元、水费0.9万元、电费1.1万元、邮电费0.48万元、物业管理费4.2万元、差旅费1.86万元、维修（护）费0.40万元、培训费0.3万元、其他商品和服务支出0.25万元、工会经费3.02万元、福利费3.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省科普资源信息中心部门资产总额570.84万元，其中，流动资产263.19万元，固定资产202.38万元，无形资产105.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少236.01万元，其中流动资产减少171.66万元、固定资产减少48.47万元。处置车辆1辆，账面原值13.98万元；报废报损资产3项，账面原值1.9万元，实现资产处置收入0.63万元；资产使用收入5万元，其中出租资产97.3平方米，资产出租收入5万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

云南省科普资源信息中心2022年度预算公开报表.pdf