云南省科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术协会是省委领导下的人民团体，成立于1959年，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是云南推动科学技术事业发展的重要力量，是中国科协的地方组织和云南省政协的组成单位。根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》，主要履行以下职责：

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

2.按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

3.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在云南经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6.举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7.开展民间国际科技交流与合作。

8.负责对所主管的全省性学会、协会、研究会进行监督管理，对地州市科协工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

9.指导省反邪教协会和各地反邪教协会工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

10.完成省委和省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省科学技术协会设置部室共9个，包括：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、科普部（纲要办）、国际部、机关党委、宣传部、院士专家科技兴滇办公室。

云南省科学技术协会所属事业单位6个，企业1个，分别是：1.云南省青少年科技中心

2.云南省科协学会发展与学术交流服务中心

3.云南省少数民族科普工作队

4.云南省科学技术协会机关服务中心

5.云南省科学技术馆

6.云南省科普资源信息中心

7.云南奥秘画报社有限公司。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，突出团结引领，激发全省科技界自立自强、爱国奋斗的磅礴力量

一是加强思想政治引领。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为团结引领科技工作者的主题主线，把学习贯彻党的十九届六中全会精神，与习近平总书记对科协工作、云南工作重要指示批示精神，省第十一次党代会精神结合起来，一体学习领会、整体理解把握、系统谋划推进，引导科技工作者在思想上充分信赖核心、政治上坚决维护核心、组织上自觉服从核心、情感上深刻认同核心、行动上始终紧跟核心，让忠诚成为全省广大科技工作者最鲜明的政治品格。在全省科技界持续深化“众心向党 、自立自强”主题活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在科技界深入转化和生动实践。深化和巩固党史学习教育成果，引导科技工作者从党的百年奋斗历史中感悟思想伟力、汲取真理力量，努力争做高水平科技自立自强的排头兵。二是统筹推进科技界思想政治工作。加强对科技界热点问题和突发事件的引导处置，防范涉科技类、涉群团类舆情风险，在防范化解重大风险中体现科技界担当。三是大力弘扬科学家精神。联合高校、科研院所开展学风传承活动，持续深化科学道德和学风建设宣讲，扎实推动科技界作风、学风转变，努力营造风清气正的科研环境。

2.强化服务意识，创新体制机制，建设富有情感温度的“科技工作者之家”

一是做实“科技工作者之家”平台。按照“活动建家、组织强家、服务暧家、精神润家”思路，广泛开展线上线下融合互动的“建家”活动，坚持和完善定期走访慰问科技工作者等常态化制度，准确把握科技工作者思想动态和呼声诉求，推动解决科技工作者的操心事、烦心事、揪心事。二是有序推进院士增选服务工作。实施院士后备人才培养服务计划，建立完善院士后备人才库、高层次科技人才库等，不定期举办高端人才学术研讨会议，有步骤、分梯队推进院士后备人才培养服务工作。三是深化青年人才“托举”工程。扩大“托举”规模、加大“托举”力度，实现人才服务阶段前移。四是加强表彰举荐工作。加大对科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队的褒奖力度，组织开展“云南青年科技奖”“云南科学普及奖”评选活动。五是加强科技工作者状况调查站点体系建设。优化站点布局、创新调查机制，推进调查站点运行管理制度化、规范化，在党委、政府与科技工作者之间建立畅通、稳定的沟通渠道。

3.搭建创新平台，集聚发展资源，提升服务创新驱动发展的实效

一是搭建高端学术交流平台。聚焦我省经济社会发展中的“卡脖子”关键核心技术和重大科技需求，与曲靖市委、市政府联合举办省科协第十届学术年会，汇聚创新资源、服务地方发展。实施“学会学术引导专项行动”，围绕加强原创性、引领性科技攻关，深化基础研究领域学术交流，服务打赢关键核心技术攻坚战。二是深化百名院士“力聚”云南行动。完善支持昆明创建“科创中国”试点城市的制度和措施，促进昆明产业转型升级和科技成果转移转化。三是实施学术精品期刊培育计划。加快培育国内一流科技期刊，提升科技期刊在科学研究中的基础性、导向性作用。四是推进院士专家工作站建设转型升级。加强驻站院士专家与企业的交流合作，完善长期服务企业和地方的工作机制，新建院士专家工作站30个以上。五是深化“海智计划”行动。依托园区、企业、高校、科研院所等，建设一批“海智计划”工作站，利用国际科技资源和创新人才为云南发展服务。

4.加强品牌建设，强化基层基础，构建高质量科普服务体系

一是加强公民科学素质建设。完善省全民科学素质工作联席会议办公室统筹协调、考评督导等工作机制，建立健全公民科学素质监测评估体系，认真落实《云南省全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》，构建品牌、平台、机制、队伍、阵地“五位一体”的科普服务体系，促进科普服务均衡、普惠、高质量发展。二是打造科普工作品牌。提升科普日、科技周、“三下乡”等重点科普活动的参与度，增强科技专家下乡、农函大培训、社区科普大学等重点工作的针对性，提高青少年科技创新大赛、机器人竞赛、无人机大赛、五学科竞赛等影响力，推进智慧校园建设和青少年科普研学活动。以打造奥秘科普研学高端品牌为重点，持续推进《奥秘》杂志改革创新。深化科普示范县（市、区），科普示范基地、学校、社区和“科普小镇”“科技小院”等创建工作，增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板。针对我省公民科学素质建设短板在农村、难点在农民的状况，重点实施“百万农民科素提升”专项行动。三是提升科普信息化水平。强化“科普中国”品牌引领，扎实推进“科普中国”在云南落地应用，打造全媒体科普阵地。举办第八届“中国？昆明科普产业博览会”，努力将昆明“科博会”打造成南亚东南亚具有影响力的科普产业博览会。四是加强科普基础设施建设。推进现代科技馆体系建设，加快省科技馆新馆基建工程、展教工程建设，力争3年内完成新馆建设并投入使用。按照省“十四五”科技专项规划要求，稳步推进全省县级以上实体科技馆立项建设工作。五是实施科技助力乡村振兴行动。按照“需求导向、专业对口、精准对接、靶向合作”的模式，实施科技助力乡村振兴“四大行动”，推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。六是认真落实省委、省政府疫情防控部署要求，充分发挥科协组织在学科、人才等方面的优势，健全完善应急科普机制，组织动员科技工作者深度参与疫情防控工作。

5.聚焦中心工作，突出优势特点，提高为党委、政府科学决策服务的水平

一是深化云南科技智库建设。围绕我省经济社会发展中的重大问题，引导和支持科技工作者开展前瞻性、战略性、储备性调查研究、决策论证，研究提出一批专业性、建设性、实用性的意见建议。提高省科协《专家建议》的质量和水平。二是创新决策咨询项目管理方式，探索“揭榜挂帅”等制度，激发科技人才和科研团队参与决策咨询的积极性、创造性。三是探索建立不同层次、不同形式的决策咨询平台，完善决策咨询选题库、数据库、专家库、成果库，建立健全系统集成和成果共享机制，努力把科协组织建设成创新引领、社会信任、特色鲜明的高端科技智库。

6.坚持强基固本，深化改革创新，全面加强科协组织自身建设

一是全面加强党的建设。始终把政治标准和政治要求贯穿科协工作各个方面，坚决扛牢全面从严治党政治责任和党风廉政建设主体责任，以案示警、深刻反思、引以为戒，努力营造科协系统风清气正的政治生态。二是加强干部队伍建设。树立“重实干、重实绩”的鲜明选人用人导向，加大干部教育培训、实践锻炼力度，组织5期以上全省科协系统干部专题培训。以“建制度、提效率、转作风、树形象”为重点，持续深化模范机关建设。三是强化基层组织建设。按照“四个哪里”的要求，分类推进企业、高校、园区、社区等基层科协组织建设，扩大对“两新”组织的组织覆盖和工作覆盖。推动基层“三长制”扩面、提质、增效，实现“三长制”在全省乡镇全覆盖。四是推进“数字科协”建设。编制“数字科协”三年行动规划，启动虚拟科技馆建设等试点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制237人，其中：行政编制49人,工勤人员编制0人，事业编制188人。在职实有197人，其中：财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员185人，其中：离休6人，退休179人。

车辆编制20辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10,519.66万元，其中：一般公共预算10,519.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比2021年部门财务总收入为9,620.69万元,2022年增加了898.97万元，增长了9%，主要原因是人员和人员工资的增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金等也增加，2021年财政统一调减项目预算数，2022年恢复原来的规划数。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10,519.66万元，其中:本年收入10,466.00万元，上年结转收入53.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,466.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2021年本年收入9,416.49万元，2022年增加了1049.51万元，增长了9%，主要原因是人员和人员工资的增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金等也增加，2021年财政统一调减项目预算数，2022年恢复原来的规划数。2021年上年结转收入204.20万元，2022年减少了150.54万元，减少了73%，主要原因是2021年结转了省科协九大代表会议经费和安可工程款。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10,519.66万元。财政拨款安排支出10,466.00万元，其中：基本支出4,095.50万元，与上年对比，比2021年基本支出3956.49万元增加139.01万元，增长3％，主要原因是人员和人员工资的增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金等也增加；项目支出6,370.50万元，与上年对比比2021年5460万元增加910.5万元，增加16%，主要原因是2021年财政统一调减项目预算数，2022年恢复原来的规划数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行3,032.73万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动5,636.00万元，主要用于围绕“四服务”的职责定位和单位职能职责，实施公民科学素质提升行动专项资金，提升科技社团能力服务创新发展，科技人才和科普人才队伍建设，现代科技馆体系建设，少数民族科普服务体系建设，云南科技社团与科普服务，科普信息化及产业发展智力支撑，奥秘品牌科普产品研发等项目。加强对科技界的政治引领，增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板，加强科普体系建设，提升城乡居民科学素质，不断挖掘服务创新驱动发展的潜力，全面提升为党委政府科学决策和科技工作者的服务能力，建立适应创新型云南发展需求的现代公民科学素质提升、运行保障和检测评估机制。

科学技术支出-科学技术普及-青少年科技活动550.00万元，主要用于开展青少年系列科技竞赛、科普主题活动、科技教育队伍建设、科普示范创建等具体工作。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出103.00万元，主要用于其他科学技术方面的支出。

科学技术支出-科技交流与合作-国际交流与合作38.00万元，主要用于为提升科学技术水平，与国外政府和国际组织开展合作研究，科技交流等方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.84万元，主要用于省科协机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.83万元，主要用于省科协下属事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出302.55万元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出64.98万元，主要用于缴纳职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗68.11万元，主要用于缴纳省科协机关职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗191.90万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助153.41万元，主要用于职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.08万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金223.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

 无

（二）按既定政策标准测算补助事项。

 无

（三）经济社会事业发展事项。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动10,782.00万元，主要用于围绕培养造就新型农民、建设现代农业的需要，以普及实用技术为切入点，开展农函大新型农民培训，提高农村劳动者的生产生活技能和依靠科技增收致富的能力；围绕省委、省政府关于发展高原特色农业的要求，发挥基层科协组织的积极作用，助力推动产业发展；围绕大科普的工作要求,建设科普小镇，创建科普示范学校，巩固提升科普示范社区，扶持发展农技协及科普示范教育基地，流动科技馆全省巡展；围绕实体科技馆能力提升、流动科普巡展、科普大篷车行动等方面培养公众讲科学、用科学的意识和创新精神；提升公民科学素质方面，围绕科普信息化建设、重点科普活动开展工作。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目73个，采购预算总额2,933.14万元，其中：政府采购货物预算268.94万元、政府采购服务预算2664.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术协会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.17万元，较上年减少2.57万元，下降3.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术协会部门2022年因公出国（境）费预算为38.00万元，较上年减少1.96万元，下降4.90%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

增减变化原因是对出国费用进行了压缩。

（二）公务接待费

云南省科学技术协会部门2022年公务接待费预算为2.26万元，较上年减少1.38万元，下降37.91%，国内公务接待批次为60次，共计接待280人次。

增减变化原因是单位厉行节约，不铺张浪费，压缩了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术协会部门2022年公务用车购置及运行维护费为24.91万元，较上年增加0.77万元，增长3.19%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费24.91万元，较上年增加0.77万元，增长3.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因是单位车辆老旧，维修成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省科学技术协会2022年重点项目为科普专项经费（省对下），通过采取科普示范创建、实体科技馆服务能力提升、流动科普巡展、科普大篷车行动、科普信息化建设、重点科普活动等措施，预计实现增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板，加强科普体系建设，提升城乡居民科学素质，挖掘服务创新驱动发展的潜力，扶持发展农技协，继续开展少数民族科普，科技助推产业发展等年度预期绩效目标，促进我省公民科学素质提升。预算绩效目标具体如下：

1.创建科普小镇40个、少数民族科普试点40个人、巩固提升省级科普示范社区40个、创建省级科普示范学校40个、流动科技馆巡展站点40个、建设专家服务站35个、培训新型农民8万人、农函大培训出勤率大于等于80%、项目任务完成率大于等于80%、农函大培训成本小于等于354元/人；

2.全省公民具备科学素质比例增幅大于等于0.5%；

3.科普公共服务受众满意度大于等于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

普惠农兴村计划——由中国科协、财政部于2006年联合启动实施，计划的主要内容是通过“以点带面、榜样示范”的方式，在全国评比、筛选、表彰并奖励一批有突出贡献的、有较强区域示范作用的、辐射性强的农村专业技术协会、科普示范基地、农村科普带头人、少数民族科普工作队等先进集体和个人，带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能，引导为加快社会主义新农村建设。

科普资金——指省级财政部门为支持全省科技术与知识的普及、推广，通过政府主导与引导，各高等院校、行业协会(学会）、群众团体组织、事业单位、科研机构、企业集团共同参与， 为创新、发展我省科普事业，更好地普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高全民科学素质而设立的面向全省的专项资金。

院士工作站——系由政府推动，以企事业单位创新需求为导向，以中国科学院院士、中国工程院院士及其团队为核心，以省内研发机构为依托，联合进行科学技术研究的高层次科技创新平台。

基本支出预算——部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

财政拨款——各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术协会部门2022年机关运行经费安排283.4万元，与上年对比增加9.28万元，增加了3%，主要原因是机动金比2021年有所增加，车辆运行维护费、物管费均有增加。

机关运行经费安排283.4万元，其中:办公经费15.32万元、印刷费9万元、物业管理费26.64万元、差旅费25.64万元、会议费30万元、公务接待费0.8万元、劳务费1.5万元、委托业务费6万元、其他商品和服务支出2.64万元、办公设备购置5万元、工会经费10.46万元、福利费10.46万元、公务用车运行维护费8.24万元、其他交通费69.70万元、其他商品和服务支出60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省科学技术协会部门资产总额43067.39万元，其中，流动资产1467.63万元，固定资产4111.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程37326.59万元，无形资产159.19万元，其他资产2.49万元。与上年相比，本年资产总额增加1147.33万元，其中固定资产增加885.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值127.85万元；报废报损资产142项，账面原值224.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入351.2万元，其中出租资产6360.61平方米，资产出租收入356.20万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

云南省科学技术协会2022年度预算公开报表.pdf