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云南省科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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云南省科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省科学技术协会是省委领导下的人民团体，成立于1959年，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是云南推动科学技术事业发展的重要力量，是中国科协的地方组织和云南省政协的组成单位。根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》，主要履行以下职责：

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

2.按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

3.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在云南经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6.举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7.开展民间国际科技交流与合作。

8.负责对所主管的全省性学会、协会、研究会进行监督管理，对地州市科协工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

9.指导省反邪教协会和各地反邪教协会工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

10.完成省委和省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省科学技术协会设置部室共9个，分别为：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、科普部（纲要办）、国际部、机关党委、宣传部、院士专家科技兴滇办公室。

云南省科学技术协会所属事业单位6个，企业1个，包括：云南省青少年科技中心、云南省科协学会发展与学术交流服务中心、云南省少数民族科普工作队、云南省科学技术协会机关服务中心、云南省科学技术馆、云南省科普资源信息中心、云南奥秘画报社有限公司。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记关于科技事业“四个面向”的重要论述和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把政治建设作为科协组织根本性建设，按照强“三性”、去“四化”、建“三型”、增“四力”的要求，准确把握“四服务”职责定位，坚持“学术、科普、智库”三轮驱动，“学术交流高端化、科学普及大众化、创新服务精准化、人才举荐有效化、决策咨询科学化”一体推进，切实履行在科技界举旗帜、聚人心、育新人、兴文化、展形象的重要使命。

1.持续强化政治建设和引领力度。坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻，紧跟形势发展，改进工作方法，针对科技工作者的实际和特点，扎实开展具体化、形象化、生活化、分众化的思想引导工作，用党的创新理论教育、引导、鼓舞、凝聚科技工作者，讲好总书记治国理政、许党许国的领袖情怀，讲好人民领袖爱人民、人民领袖人民爱的生动故事，讲好党带领全国各族人民战贫抗疫的感人事迹，让科技工作者真切感受到党的领导力量、国家的力量、制度的力量，坚定不移感党恩、听党话、跟党走。把学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，特别是十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，在广大科技工作者和各级科协组织中迅速掀起学习宣传贯彻五中全会精神热潮，把科技工作者和科协系统党员干部的思想和行动统一到党中央重要决策部署上来。以“三支队伍”为重点，以党性锤炼、能力提升为主线，开展对象化、分众化引领服务，引导科技工作者自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、有力传播者、忠诚实践者。深化“党建强会”计划，巩固“两个全覆盖”工作成果，改革完善学会党建领导体制、工作机制、考核办法，提升学会党建工作水平，成立社团党工委，建成50家左右党建示范学会，推动学会党组织和党的工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。统筹推进科技界思想政治工作，认真落实科技领域意识形态责任制，加强对科技界热点问题和突发事件的引导处置，针对科技界热点、敏感问题，加强舆情研判和处置，防范涉科技类、涉群团类舆情风险。弘扬科学家精神，联合高校、科研院所开展学风传承行动，持续推进科学道德和学风建设宣讲教育，实施“科学大师名校宣传”工程，加强明德典范榜样宣传和违规失信案例警示教育，扎实推动科技界作风学风转变。深化“全国科技工作者日”主题活动，重点宣传疫情防控、脱贫攻坚、基层一线“最美科技工作者”，高扬主旋律、面向主战场、建功新时代。

2.提升科普工作热度。全面推进《全民科学素质行动计划纲要》贯彻实施，完善省全民科学素质工作联席会议办公室统筹协调、监测评估、考评督导等工作机制，继续争取将公民科学素质建设纳入全省“十四五”规划，列入全省综合考评内容。建立公民科学素质监测评估体系，启动《全民科学素质行动计划实施方案（2021—2035年）》编制工作，促进科普服务均衡、普惠、高质量发展。深化主题科普活动，提升“科普日”“科技周”“三下乡”“科普高原行”“青少年科技创新大赛”等重点科普活动的参与度和影响力；增强“科技专家下乡”、农函大培训、社区科普大学的针对性、时效性。开展第二批全省“科普小镇”“科技小院”建设，增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板。促进科普工作与新时代文明实践中心、党群服务中心工作有机融合，在20个云南省建设新时代文明实践中心全国试点县（市、区）和40个省级试点县（市、区），开展新时代文明实践中心科技志愿服务试点工作。提升科普信息化水平，强化“科普中国”品牌引领，扎实推进科普中国？云南E站转型升级，丰富传播载体，发挥媒体优势，打造全媒体科普阵地和“科普中央厨房”。举办第七届中国昆明科普产业博览会，探索科普事业与科普产业并举、公益与市场互补的科普工作新模式。深化科技助力精准扶贫，开展“决胜小康、奋斗有我”行动，组织动员百家科技组织、万名科技工作者，聚焦脱贫、致贫、返贫人口，强化科技扶贫、智力扶贫和素质扶贫，切实发挥科技、科普在脱贫攻坚中的引领支撑作用。深化“一主题、两革命、三提升”活动，认真总结经验、优化活动内容、规范工作程序、细化制度措施、加大投入力度、扩大试点范围，推动活动在广大农村落地见效、生根发芽。

3.提升学术交流广度。搭建高端学术交流平台，聚焦我省经济社会发展中的“卡脖子”关键核心技术和重大科技需求，与德宏州联合举办省科协第十届学术年会，做细高端引领、做实大众引领、做好开放引领。着眼科技发展趋势，瞄准科技前沿领域，推进与国家级学会“会会、会校、会企”合作，打造一批具有广泛影响力的学术交流平台。紧扣我省八大重点产业建设和打造世界一流“三张牌”的重大问题，汇聚国内外院士专家资源，开展前瞻性、战略性、储备性调查研究、决策咨询和建言献策活动，研究提出一批专业性、建设性、实用性的意见建议，以省科协《专家建议》形式，上报省委、省政府决策参考。加快培育国内一流科技期刊，与省科技厅等制定《关于深化改革培育国内一流科技期刊的实施意见》，引导科技期刊在凝聚优秀稿源、强化国内传播、提升服务能力等方面重点发力，提升科技期刊在科学研究中的基础性、导向性作用。结合省科协优势和特点，有序参与和服务《联合国生物多样性公约》第十五次缔约方大会相关工作，重点实施拍摄一部专题片、举办一次专题展览、编辑一本研究文集、组织一场主题科普的“四个一”行动。

4.提升科技服务亮度。以提质增效为核心，提升院士专家工作站建设管理水平，完善项目资金管理和绩效评价制度，打造具有云南特色、科协特点、产学研用协同创新的院士专家工作站建设管理机制。推进院士专家工作站服务中心建设，加强驻站院士专家与企业的交流合作，建立省、州、县三级共建共享服务模式，完善长期服务企业和地方的工作机制，新建院士专家工作站20个以上。深化“科创中国”活动，举办“科创中国”云路演云南企业专场活动，为我省重点产业供应方、需求方、投资方搭建路演平台，提供科技公共服务。联合省发展改革委开展全省“创响中国”系列活动，为各类创新创业主体提供创业、就业、科技、金融等服务。深化海外智力为国服务行动，推动沿边8个州（市）与缅甸、越南、老挝三个邻国共同建设沿边科普示范带；依托昆明自贸试验区、临沧可持续发展议程示范区、德宏瑞丽开发开放示范区等载体，在我省建设“海智计划”基地，充分利用国际优质科技资源和创新人才为云南发展服务。

5.提升人才服务精度。与院士后备人才所在单位共同邀请相关领域院士来滇进行学术交流、考察、研讨等活动，加强我省院士后备人才与省外院士的交流合作，为我省院士后备人才参加遴选工作奠定基础，优化环境，努力实现我省院士遴选“保3争6”的目标。启动服务院士后备人才项目，实施新一轮“青年人才托举工程”，制定《青年人才托举工程管理办法》，扩大托举规模、加大托举力度。加大宣传表彰举荐工作力度，推荐我省科技人才和创新团队参与“全国创新争先奖”“中国青年科技奖”等国家级奖项评选。举办第九届“云南青年科技奖”、第三届“云南科学技术普及奖”等评选表彰，激发广大科技工作者走在时代前列、勇攀科技高峰。

6.提升“科技工作者之家”温度。更加凸显政治建设的根本性地位，把政治标准和政治要求贯穿科协工作始终，持续深化主题教育成果，突出主题教育作为党建永恒课题和党员干部终身课题的政治意识，一以贯之推进全面从严治党向纵深发展。围绕“强政治，带头抓落实；强思想，带头学理论；强组织，带头严纪律；强服务，带头勇担当；强队伍，带头当标兵”工作目标，以创建党员先锋岗、争当服务群众标兵、承诺践诺、评星授旗为载体，扎实推进模范机关创建工作。提升科技群团治理效能，按照“政治建会、学术强会、服务兴会”的思路，实施“科技社团能力提升计划”，深化学会治理改革，完善学会治理制度，推进学会秘书长专职化和工作人员职业化，努力打造一批组织架构健全、体制机制完善、运行管理规范、富有生机活力的现代科技社团。按照“哪里有科技工作者，科协工作就做到哪里；哪里科技工作者密集，科协组织就建到哪里”的要求，分类推进企业、高校、园区、社区等基层科协组织建设，扩大覆盖面，增强动员力和影响力。推动基层“四长制”扩面、提质、增效，实现“四长制”在全省乡镇全覆盖。持续深化学习“时代楷模”朱有勇同志主题活动，引导和激励广大科技工作者努力践行胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神和追求真理、严谨治学的科学精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制237人，其中：行政编制49人，事业编制188人。在职实有199人，其中： 财政全额保障181人，财政差额补助18人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员186人，其中： 离休7人，退休179人。

车辆编制20辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9,620.69万元，其中：一般公共预算9,620.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加238.30万元，增长3%，主要原因分析：人员和人员工资的增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金等也增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9,620.69万元，其中:本年收入9,416.49万元，上年结转收入204.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,416.49万元（本级财力9,266.49万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿150.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加145.35万元，增长2%，主要原因分析：人员和人员工资的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,620.69万元。财政拨款安排支出9,416.49万元，其中：基本支出3,956.49万元，与上年对比增加643.15万元，增长20％，主要原因分析：人员和人员工资的增加，机关事业单位基本养老保险、医疗保险和住房公积金等也增加；项目支出5,460.00万元，与上年对比减少497.9万元，减少8%，主要原因分析：按照财政厅要求，调减预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行2,906.41万元，主要用于主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动4,339.05万元，主要用于主要用于围绕“四服务”的职责定位和单位职能职责，实施公民科学素质提升行动专项资金，提升科技社团能力服务创新发展，科技人才和科普人才队伍建，现代科技馆体系建设，少数民族科普服务体系建设，云南科技社团与科普服务，科普信息化及产业发展智力支撑，奥秘品牌科普产品研发等项目。加强对科技界的政治引领，增强基层公共科普资源供给，补齐基层科普服务短板，加强科普体系建设，提升城乡居民科学素质，不断挖掘服务创新驱动发展的潜力，全面提升为党委政府科学决策和科技工作者的服务能力，建立适应创新型云南发展需求的现代公民科学素质，提升、运行保障和检测评估机制。

科学技术支出-科学技术普及-青少年科技活动381.00万元，主要用于主要用于开展青少年系列科技竞赛、科普主题活动、科技教育队伍建设、科普示范创建等具体工作。

科学技术支出-科学技术普及-学术交流活动180.00万元，主要用于主要用于开展学术交流等活动。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出473.67万元，主要用于主要用于其他科学技术方面的支出。

科学技术支出-科技交流与合作-国际交流与合作39.95万元，主要用于主要用于为提升科学技术水平，与国外政府和国际组织开展合作研究，科技交流等方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.47万元，主要用于主要用于省科协机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.83万元，主要用于省科协下属事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出276.68万元，主要用于主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.15万元，主要用于主要用于缴纳职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗80.91万元，主要用于主要用于缴纳省科协机关职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗170.41万元，主要用于主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助140.76万元，主要用于主要用于职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.79万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。 

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金310.41万元，主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

科学技术支出-科学技术普及-科普活动10,690.00万元，主要用于围绕培养造就新型农民、建设现代农业的需要，以普及实用技术为切入点，开展农函大新型农民培训，提高农村劳动者的生产生活技能和依靠科技增收致富的能力；围绕省委、省政府关于发展高原特色农业的要求，发挥基层科协组织的积极作用，助力推动产业发展；围绕大科普的工作要求,建设科普小镇，创建科普示范学校，巩固提升科普示范社区，扶持发展农技协及科普示范基地，流动科技馆全省巡展；围绕实体科技馆能力提升、流动科普巡展、科普大篷车行动等方面培养公众讲科学、用科学的意识和创新精神；提升公民科学素质方面，围绕科普信息化建设、重点科普活动开展工作。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目80个，采购预算总额2,167.38万元，其中：政府采购货物预算569.49万元、政府采购服务预算1572.69万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.74万元，较上年减少11.73万元，下降14.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为39.96万元，较上年减少1.24万元，下降3.01%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

增减变化原因是根据《关于编报审核2021年“三公”经费预算的通知》的要求，2021年“三公”经费预算要较2020年降低3%。

（二）公务接待费

云南省科学技术协会2021年公务接待费预算为3.64万元，较上年减少0.44万元，下降10.78%，国内公务接待批次为80次，共计接待390人次。

增减变化原因一是根据《关于编报审核2021年“三公”经费预算的通知》的要求，2021年“三公”经费预算要较2020年降低3%；二是单位也做了调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为24.14万元，较上年减少10.05万元，下降29.39%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费24.14万元，较上年减少10.05万元，下降29.39%。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因一是根据《关于编报审核2021年“三公”经费预算的通知》的要求，2021年“三公”经费预算要较2020年降低3%；二是直属事业单位公车改革，车辆减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省科学技术协会2021年重点项目为现代科技馆体系建设。预算绩效目标情况如下：

1.“科学的探索”科普展览免费开放天数120天，观众参观量达到10万人次，特色活动开展场次30次；

2.中国流动科技馆云南巡展完成44个巡展站点的巡展和维修工作，县城中小学生覆盖率达到95%；

3.重大科普活动开展重点活动的数量达到3次，科普资源开发利用新增2项；

4.全年科学的探索、流动科技馆、农村中学科技馆、重大科普活动开展科学秀、科学实验、科普剧、科普讲座等公众参与量达到50000人次；

5.培训全省科技辅导员、科技教师400人次；

6.科普活动宣传报道数量达到100篇；重大科学事件宣传及时率在10天以内；

7.科学的探索、流动科技馆、农村中学科技馆展品完好率达90%；

8.“科学的探索”科普展览、中国流动科技馆、农村中学科技馆观众参观满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

普惠农兴村计划——由中国科协、财政部于2006年联合启动实施，计划的主要内容是通过“以点带面、榜样示范”的方式，在全国评比、筛选、表彰并奖励一批有突出贡献的、有较强区域示范作用的、辐射性强的农村专业技术协会、科普示范基地、农村科普带头人、少数民族科普工作队等先进集体和个人，带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能，引导为加快社会主义新农村建设。

科普资金——指省级财政部门为支持全省科技术与知识的普及、推广，通过政府主导与引导，各高等院校、行业协会(学会）、群众团体组织、事业单位、科研机构、企业集团共同参与， 为创新、发展我省科普事业，更好地普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高全民科学素质而设立的面向全省的专项资金。

院士工作站——系由政府推动，以企事业单位创新需求为导向，以中国科学院院士、中国工程院院士及其团队为核心，以省内研发机构为依托，联合进行科学技术研究的高层次科技创新平台。

基本支出预算——部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

财政拨款——各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术协会2021年机关运行经费安排274.12万元，与上年对比减少62.83万元，减少了18%，减少的原因一是按要求压缩公用经费，二是机动金比2020年有所减少。

机关运行经费安排274.12万元，其中:办公经费15.65万元、印刷费5万元、水费3.05万元、电费2.97万元、邮电费5.03万元、物业管理费20万元、差旅费8.19万元、会议费30万元、培训费4.59万元、公务接待费2.16万元、委托业务费6万元、其他商品和服务支出3.98万元办公设备购置9.46万元、工会经费10.57万元、福利费10.57万元、公务用车运行维护费7.75万元、其他交通费71.08万元、其他商品和服务支出55万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、需要说明的其他情况
省科协无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》为空。

附件列表：云南省科学技术协会2021年度预算公开报表.xlsx