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云南省科学技术协会2020年度预算公开说明
发布时间:2020-05-29 10:23:46 浏览量:

附件1


云南省科学技术协会2020年预算公开目录

 

第一部分 云南省科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

附件2

 

云南省科学技术协会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省科学技术协会是省委领导下的人民团体,成立于1959年,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是云南推动科学技术事业发展的重要力量,是中国科协的地方组织和云南省政协的组成单位。根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(厅字[2002]28号),主要履行以下职责:

1.组织开展学术交流,活跃学术思想,促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

2.按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规,协助政府有关部门制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议;组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作,开展技术培训,推广先进实用技术,推进科普场馆、设施的规划和建设,发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

3.建设科技工作者之家,全心全意为科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在云南经济建设和社会发展中的重要作用,组织科技工作者参与科技政策和法规的制定,参与政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

5.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化,接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6.举荐人才,宣传和表彰优秀科技工作者,开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7.开展民间国际科技交流与合作。

8.负责对所主管的全省性学会、协会、研究会进行监督管理,对地州市科协工作进行业务指导,对直属企事业单位进行监督管理。

9.指导省反邪教协会和各地反邪教协会工作,普及科学知识,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

10.完成省委和省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南省科学技术协会设置部室共9个,分别为:办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、科普部(纲要办)、国际部、机关党委、宣传部、院士专家科技兴滇办公室。

云南省科学技术协会所属事业单位6个,企业1个,包括:云南省青少年科技中心、云南省科协学会发展与学术交流服务中心、云南省少数民族科普工作队、云南省科学技术协会机关服务中心、云南省科学技术馆、云南省科普资源信息中心、云南奥秘画报社有限公司。

(三)重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记对科技创新、人才工作、群团改革、科协工作的重要指示批示精神,认真按照省委、省政府工作部署要求,坚持把政治建设放在首位,把旗帜鲜明讲政治融入科协工作各个环节、各个方面,坚持“四服务”职责定位,切实履行在科技界举旗帜、聚人心、育新人、兴文化、展形象的重要使命,在科技支撑全省高质量跨越式发展大局中体现新担当、作出新贡献。重点抓好以下几个方面工作:

(一)在团结引领科技工作者上勇于担当作为

一是强化政治引领,统筹推进科技界思想政治建设,实施“凝心聚力”工程,深化“创新争先”活动,广泛开展“讲信心、讲信念、讲信仰——科学家走基层”宣讲活动,面向科技工作者讲好中国故事、讲好云南故事、讲好科技故事,引导全省科技界增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,在真学真信中坚定理想信念,在学思践悟中牢记初心使命,在细照笃行中修炼提升自我,在知行合一中主动担当作为。二是强化“两院”院士推荐遴选工作,按照“聚焦杰出、有序培养,一人一策、一人一队、讲求策略、精准发力”的工作思路,强化宣传动员、增选培训、组织评审、对上联系、及时跟进等工作;实施院士后备人才服务工程,完善院士后备人才个性化服务机制,为院士后备人才提供精准服务,到2021年,力争我省“两院”院士推荐遴选工作实现重要突破。三是广泛开展优秀科技人才和创新团队宣传表彰活动,举办第九届云南青年科技奖、第三届云南科普奖等评选表彰,激励广大科技工作者走在时代前列、勇攀科技高峰。四是接续开展科学道德和学风建设宣讲教育活动,加强科研诚信建设,引导科技工作者率先践行社会主义核心价值,努力成为良好学术风气的维护者、严谨治学的力行者、优良学术道德的传承者。

(二)在推动创新驱动发展上突出精准发力

一是以提高发展质量和效益为中心、以支撑供给侧结构性改革为主线,引领科技工作者面向市场、深入企业,广泛开展成果转化、科技攻关、技术创新、项目合作等活动,引导科技工作者进入主阵地、发力主战场,推动全省经济发展质量变革、效率变革、动力变革。二是聚焦我省经济社会发展重大问题和科技需求,广泛开展多层次、多学科、宽领域的学术交流活动,与德宏州委、州政府联合举办第十届省科协学术年会等,做细高端引领、做实大众引领、做好开放引领。三是切实发挥院士专家工作站的创新推动作用,加强驻站院士专家和企业的交流合作,完善长期服务企业和地方的工作机制,建立省州县三级共建共享共服务模式,提升企业自主创新能力。四是加强与“一带一路”相关国家和南亚、东南亚国家科技人文交流合作,继续实施海外智力为国服务行动,强化与海外高端科技人才和创新团队的联系联络,充分利用国际优质科技资源和创新人才为云南高质量发展服务。

(三)在“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”上彰显科协力量

紧紧围绕省委、省政府中心工作,聚焦智库、学术、科普“三轮”驱动,推进国际化、信息化、协同化“三化”联动,为全省高质量跨越式发展提供基础和素质支撑。一是紧扣“十三五”末我省公民科学素质达到8%的建设目标,全面落实《全民科学素质行动计划纲要》各项任务,完善科普信息化、现代科技馆、科普品牌等体系,深化各类科普示范创建,创新开展“全国科普日”“科技活动周”等重点活动。强化科普信息化内容开发,全年建成不低于1000条科普资源目录的4个科普基础数据库;入库期刊800种、图书10000册,科普视频1000部,科普短文2000篇,科普挂图400套。加大科普信息化支撑平台建设,运用云计算大数据的技术搭建云南省科普大数据中心。二是接续开展“一主题、两革命、三提升”活动,以科技小院建设为抓手,努力提升以庭院美化和庭院经济为主体的庭院文化;以感恩教育为载体,努力提升人民群众对国家、民族、祖国、共和国的认识,对党的热爱、对国家的感恩、对共和国的维护。三是按照“九个一”(即建立一个产业协会、建设一个微型科技场馆、开展一系列科普活动、建立一个科普e站、培养一支科普人才队伍、建立一个专家工作站、创建一所科普示范学校、培训一批新型农民和打造一项特色科普工作)的建设内容,在全省64个乡镇启动建设第一批“科普小镇”,增强基层公共科普资源供给,补齐基层科普服务短板,提升城乡居民科学素质,努力营造“学科学、爱科学、用科学”的浓厚氛围。四是深化科技助力精准扶贫工作,聚焦“两不愁、三保障”突出问题,以扶技为载体、以扶智为主线、以扶志为目标,依托100个省级学会,动员万名相关领域科技工作者,持续推进科技、产业、智力、素质等扶贫和定点扶贫工作,切实发挥科技、科普在脱贫攻坚中的示范引领作用。五是认真落实中央和我省关于稳定生猪生产的重要决策部署,动员组织我省2800多个养殖产业协会,科学制定生猪养殖规划,加强生猪养殖科技服务,扩大生猪养殖规模,提高生猪出栏数量,促进经济社会平稳健康发展。

(四)在服务科学民主决策上聚焦中心工作

一是以云南战略前沿和方向为目标,紧扣全省经济社会发展需求,着力组织省内外院士专家协同开展调查研究、科技咨询和建言献策,并及时向省委、省政府上报重要决策咨询成果。二是完善学术交流和调研咨询成果提炼、报送机制,建立院士专家意见建议“直通车”工作机制,提高省科协《专家建议》的质量和水平,努力把省科协建成全省一流的高端科技智库,促进我省治理体系和治理能力现代化建设。

(五)在加强组织建设上展现科协形象

一是坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,通过党组会议、党组理论学习中心组会议、主题党日、“三会一课”等,深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传教育活动,加强党的十九届三中、四中、五中全会,省委十届四次、五次全会精神宣讲教育,引导科协系统广大干部职工切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”和“四个服从”,听党话、跟党走。二是认真落实中央、省委关于科协改革的总体部署,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育整改工作要求,组织召开全省科协系统改革总结会议暨“4+1”试点工作推进会议和全省提升基层科协组织力“4+1”试点工作现场会,总结科协系统改革和提升基层科协组织力“4+1”试点工作经验,建立完善相关制度,巩固、提升科协系统改革和“4+1”试点工作成果。着力解决科协工作脱离党政工作大局、脱离科技工作者、脱离基层实际等突出问题,努力实现强“三性”、去“四化”、建“三型”、增“四力”的改革目标。三是持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育,把“改”字贯穿始终,聚焦政治、思想、作风等方面突出问题,列出问题清单,强化整改措施,实行“销号”制度,建立长效机制,确保主题教育善始善终、善作善成。四是扎实开展“云南模范机关”创建工作,以“强政治,带头抓落实;强思想,带头学理论;强组织,带头严纪律;强服务,带头勇担当;强队伍,带头当标兵”为主要内容,推动各项创建任务落实落地,把贯彻中央和省委工作要求体现在履职尽责上,体现在党员干部日常言行上。五是创新互联网时代群众工作机制,打造“网上科协”,增强科协组织网上联系、服务、动员能力,提高网上工作本领,实现网上政治引领有旗帜、舆论引导有阵地、科协组织有“户口”、重大活动有场景。六是加大干部队伍建设力度,在巩固、提升“四问一检查五反思四自我”活动基础上,扎实开展“感怀党恩、潜心工作,任劳任怨、砥砺奋进”教育活动,引导科协系统干部职工努力工作、积极干事。七是强化党风廉政建设和反腐败工作,扎实开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动,严格按照“三个深刻认识”“八个坚决肃清”的要求,以案为例,以案促改,从思想上、政治上、组织上、纪律上、作风上彻底清除秦光荣案的流毒影响,努力营造风清气正的政治环境、团结奋进的创业环境、公平公正的用人环境、宽松和谐的人际环境,在团结带领全省广大科技工作者激发干事创业激情,凝聚拼搏奋斗力量,推动云南高质量跨越式发展中唱响科协声音,体现科协担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位5个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制237人,其中:行政编制49人,事业编制188人。在职实有195人,其中: 财政全供养176人,财政部分供养19人,非财政供养0人。

离退休人员183人,其中: 离休9人,退休174人。

车辆编制20辆,实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入9,382.39万元,其中:一般公共预算财政拨款9,271.24万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入105.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转6.15万元。

与上年对比增加1387.2万元,增长17%,增加的原因为:直属单位云南省科学技术馆由差额拨款单位变为全额拨款单位;为加快提升我省公民科学素质,2020年人均科普经费从目前的3元增加到4元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入9,277.39万元,其中:本年收入9,271.24万元,上年结转6.15万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,271.24万元(本级财力8,811.24万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿460.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1282.2万元,增长16%,增加的原因为:直属单位云南省科学技术馆由差额拨款单位变为全额拨款单位;为加快提升我省公民科学素质,2020年人均科普经费从目前的3元增加到4元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出9,382.39万元。财政拨款安排支出9,271.24万元,其中:基本支出3,313.34万元,与上年对比增加772.12万元,增长30%,增加的主要原因是直属单位云南省科学技术馆由差额拨款单位变为全额拨款单位;项目支出5,957.90万元,与上年对比增加1162.94万元,增长24%,增加的主要原因是为加快提升我省公民科学素质,2020年人均科普经费从目前的3元增加到4元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行2,927.33万元,主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费等支出。

科学技术支出-科学技术普及-科普活动5,088.90万元,主要用于未成年人科学素质教育与提高,农业科学普及,农民科学素质教育培训、运用与提高,城镇劳动人口科学素质与职业技能培训、提高,公务员队伍科学素质培训与提高,公共科普网络体系建设,大众传媒科普信息传播,基层科普基础设施条件建设,科普教育基地能力建设,公共科普资源开发与共享交流平台建设,科普作品创作与宣传,社会科学知识的普及、传播与运用,科普工作表彰奖励活动等,同时积极发展科协系统与港、澳、台地区科技团体、科技工作者的民间交流合作,积极推动科协系统与东南亚国家之间的国际民间科技交流。具体二级项目共10个,分别为:公民科学素质提升行动专项资金297万元,提升科技社团能力服务创新发展专项资金1244万元,科技人才和科普人才队伍建设专项资金330万元,现代科技馆体系建设专项资金1235万元,少数民族科普服务体系建设专项资金128.9万元,云南省科技社团与科普服务专项资金160万元,科普信息化及产业发展智力支撑专项资金894万元,奥秘品牌科普产品研发专项资金800万元。

科学技术支出-科学技术普及-青少年科技活动400.00万元,主要用于开展青少年系列科技竞赛、科普主题活动、科技教育队伍建设、科普示范创建等具体工作。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出352.00万元,主要用于云南省科学技术馆,具体为: 1.做好科普宣传,完成科学普及是云南省科学技术馆工作的目标和宗旨,有服务创新驱动发展战略,助推云南产业发展,服务全民科学素质提高,夯实科学发展基础,服务战略,拓展对外民间科技交流,服务科技工作者,贯彻落实中央和省委决策部署等,着力加强自身建设就必须加强内部队伍建设、提高科技工作者的专业水平,办好各项科普展览等。2.《云南省人民政府关于印发云南省中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)的通知》要求:加强科学和技术普及教育,提高全民科学文化素质。积极探索科普工作新形式。面向农村、社区、青少年,边远山区等有针对性地开展科普工作,加强科普推广工作。3.2020年度的重点工作任务服务创新驱动发展战略,助推云南产业发展,服务全民科学素质提高,夯实科学发展基础,科普服务战略,拓展、拓宽科普普及工作及科技交流,服务科技工作者,努力建设科技工作者之家,贯彻落实中央和省委决策部署等,加强自身建设等。围绕各项中心工作任务,提出具体目标更好的完成各项工作任务。服务好科普项目工作的同时,科学合理编制并安排预算,严格按照要求使用好各项资金,推动科普事业的顺利运行。4.预期达到目标:展览正常对外开放280天以上;观众参观量达到20万人次;观众回头客率保持20—30%,进一步扩大影响;开展科学秀、科学实验、科普剧、科普讲座等特色科普活动50场,观众参与预计达1.5万人次/年;展品完好率达95%。消防演练至少2次、设施完好率95%;国有资产有偿使用组织创收收入460万元完成省科技馆2020年物业招标及合同签订;完成2020年安保服务合同的签订;完成2020年消防系统维护保养委托合同的签订;完成我馆变电箱维护、消防高压水泵机维护工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.80万元,主要用于省科协机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.99万元,主要用于省科协下属事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出260.60万元,主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.98万元,主要用于缴纳职工职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金218.64万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

基本工资816.35万元(其中:基本支出816.35万元)。

津贴补贴320.74万元(其中:基本支出320.74万元)。

奖金178.44万元(其中:基本支出178.44万元)。

绩效工资1,030.01万元(其中:基本支出983.33万元,项目支出46.68万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费264.25万元(其中:基本支出260.60万元,项目支出3.65万元)。

职业年金缴费10.98万元(其中:基本支出10.98万元)。

其他社会保障缴费27.89万元(其中:基本支出27.89万元)。

住房公积金221.14万元(其中:基本支出218.64万元,项目支出2.50万元)。

办公费94.73万元(其中:基本支出59.72万元,项目支出35.01万元)。

印刷费474.90万元(其中:基本支出6.62万元,项目支出468.28万元)。

咨询费24.75万元(其中:基本支出1.75万元,项目支出23.00万元)。

手续费0.33万元(其中:基本支出.33万元)。

水费16.82万元(其中:基本支出2.82万元,项目支出14.00万元)。

电费32.75万元(其中:基本支出2.75万元,项目支出30.00万元)。

邮电费80.54万元(其中:基本支出10.36万元,项目支出70.18万元)。

物业管理费498.28万元(其中:基本支出3.52万元,项目支出494.76万元)。

差旅费366.25万元(其中:基本支出56.36万元,项目支出309.89万元)。

因公出国(境)费用46.00万元(其中:项目支出46.00万元)。

维修(护)费143.09万元(其中:基本支出2.49万元,项目支出140.60万元)。

租赁费76.20万元(其中:项目支出76.20万元)。

会议费93.37万元(其中:基本支出30.00万元,项目支出63.37万元)。

培训费637.88万元(其中:基本支出5.69万元,项目支出632.19万元)。

公务接待费3.00万元(其中:基本支出3.00万元)。

专用材料费466.78万元(其中:项目支出466.78万元)。

劳务费443.53万元(其中:基本支出2.35万元,项目支出441.18万元)。

委托业务费2,242.05万元(其中:项目支出2,242.05万元)。

工会经费33.30万元(其中:基本支出33.30万元)。

福利费33.30万元(其中:基本支出33.30万元)。

公务用车运行维护费41.46万元(其中:基本支出27.62万元,项目支出13.84万元)。

其他交通费用271.13万元(其中:基本支出62.77万元,项目支出208.36万元)。

税金及附加费用2.91万元(其中:项目支出2.91万元)。

其他商品和服务支出192.49万元(其中:基本支出151.62万元,项目支出40.87万元)。

其他对个人和家庭的补助30.00万元(其中:项目支出30.00万元)。

办公设备购置25.50万元(其中:项目支出25.50万元)。

专用设备购置11.10万元(其中:项目支出11.10万元)。

信息网络及软件购置更新19.00万元(其中:项目支出19.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为科普专项资金:金额12,181.00万元,主要用于公民科学素质建设、扶贫脱贫攻坚、兴边富民工程行动计划、巩固科普示范县(市、区)、创建省级科普示范小镇、流动科技馆巡展、科普大篷车运行、少数民族科普示范、科普惠农兴村计划、社区科普益民计划、科技助力产业发展、学会科普活动、科普网络建设、社区科普大学教育、科普教育示范学校创建、农技协发展示范、农村科普示范基地创建、农函大教育培训、院士专家工作站建设、科技馆展教设备购置、州(市)承办联办省级活动等。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目114个,采购预算总额1,602.92万元,其中:政府采购货物预算508.64万元、政府采购服务预算1094.28万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术协会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79.47万元,较上年减少19.60万元,下降19.78%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省科学技术协会部门2020年因公出国(境)费预算为41.20万元,较上年减少8.88万元,下降17.73%,共计安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)7人次。

增减变化原因一是按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》的要求,2020年各部门“三公”经费预算要较2019年降低3%;二是我部门也减少了2020年的出国团和人数。

(二)公务接待费

云南省科学技术协会部门2020年公务接待费预算为4.08万元,较上年减少0.14万元,下降3.32%,国内公务接待批次为150次,共计接待360人次。

增减变化原因是按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》的要求,2020年各部门“三公”经费预算要较2019年降低3%。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术协会部门2020年公务用车购置及运行维护费为34.19万元,较上年减少10.58万元,下降23.63%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费34.19万元,较上年减少10.58万元,下降23.63%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为13辆。

增减变化原因一是按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》的要求,2020年各部门“三公”经费预算要较2019年降低3%;二是直属事业单位公车改革,车辆减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省科学技术协会部门2020年重点项目为科普专项资金(省对下)和现代科技馆体系建设。

(一)科普专项资金(省对下)预算绩效目标情况如下:

1.开展科普小镇示范建设,完成数量60个;完成各类科普示范创建任务,拟建成73个院士及专家工作站,创建省级科普示范社区50个,创建省级科普示范学校50个,对47辆科普大篷车维护,拟建成73个院士及专家工作站。

2.促进农技协转型升级,科技助推产业发展。

3.加大新型农民技能培训力度,培训10万人次。

4.实施科技助力精准扶贫工程。

5.建设基层科普E站,建成100个,扩大媒体科普宣传覆盖面。

6.搭建科普资源共建共享服务平台,推进科普信息化建设。

7.开展流动科技馆巡展,建成流动科技馆巡展站点55个。。

8.开展少数民族双语科普教育,开展少数民族双语科普试点10个。

9、科普宣传活动覆盖率达到80%以上,科普公共服务受众满意度达到80%以上。

10.全省公民具备科学素质的比例有所提升,增幅达到1%以上。

(二)现代科技馆体系建设预算绩效目标情况如下:

1.“科学的探索”科普展览预期达到以下目标:(1)2020年展览正常对外开放280天以上;(2)观众参观量达到25万人次;(3)观众回头客率保持20%以上,进一步扩大影响;(4)开展科学秀、科学实验、科普剧、科普讲座等特色科普活动100场,观众参与预计达7万人次/年;(5)展品完好率达95%;(6)观众参观好评率在90%以上。

2.中国流动科技馆云南巡展计划达到以下目标:(1)按计划完成52个站点巡展任务,并按工作方案完成与省科协向下转移支付相匹配的站点数;(2)保证52个巡展站点巡展期间至少维修一次;(3)县城中小学生覆盖率95%;(4)展品完好率达90%;(5)观众参观好评率达90%以上;(6)各项科学实验及展教活动参与人次每个站点不少于800人;(7)向中国科技馆申请中国流动科技馆区域常态化巡展展览资源5套,省科技馆配套招标采购展览资源1套,共有6套不同主题科普展览区域常态化巡展展品。

3.重大科普活动项目年度目标 :重大科普活动组织开展重点活动的数量达到5个以上,展览展示的科普资源数量达到35项以上,参与活动的单位数量达到15家以上,参与活动的公众人数达到3万人次以上,制作发放的科普宣传品达到2种以上,媒体对活动的宣传报道数量达到10篇以上。 

4.农村中学科技馆项目年度目标:农村中学科技馆成功建成并按时开展的比率达到80%以上,建设的农村中学科技馆90%以上位于国家级贫困县,农村中学科技馆科技教师参加培训比率达到70%以上,观众总参观量达到5万人次以上,展品完好率达到80%以上,开展科普活动的好评率达到90%以上,科普资源开发利用数量达到2项以上。

5.场馆维护费用,如水、电、办公费、物业管理费、维修费、税金及附加费用等支出。 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

科普惠农兴村计划——由中国科协、财政部于2006年联合启动实施,计划的主要内容是通过“以点带面、榜样示范”的方式,在全国评比、筛选、表彰并奖励一批有突出贡献的、有较强区域示范作用的、辐射性强的农村专业技术协会、科普示范基地、农村科普带头人、少数民族科普工作队等先进集体和个人,带动更多的农民提高科学文化素养,掌握生产劳动技能,引导为加快社会主义新农村建设。
    科普资金——指省级财政部门为支持全省科技术与知识的普及、推广,通过政府主导与引导,各高等院校、行业协会(学会)、群众团体组织、事业单位、科研机构、企业集团共同参与, 为创新、发展我省科普事业,更好地普及科学知识,倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神、提高全民科学素质而设立的面向全省的专项资金。

院士工作站——系由政府推动,以企事业单位创新需求为导向,以中国科学院院士、中国工程院院士及其团队为核心,以省内研发机构为依托,联合进行科学技术研究的高层次科技创新平台。

基本支出预算——部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

财政拨款——各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术协会部门2020年机关运行经费安排336.95万元,与上年对比增加了35.8万元,增长了11%,增加的主要原因是人员增加及2020年部门机动金比2019年有所增加。

机关运行经费安排336.95万元,其中:办公经费43万元、会议费30万元、培训费1.8万元、咨询费1.75万元、手续费0.25万元、差旅费21.82万元、邮电费4.82万元、印刷费4.99万元、工会费9.96万元、福利费9.96万元、公务接待费2.23万元、公务用车运行维护费8.24万元、其他交通费62.77万元、其他商品和服务支出135.36万元,

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。

云南省科学技术协会2020年预算明细表.pdf


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