第一部分  云南省科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

科协是云南省科技工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是云南推动科学技术事业发展的重要力量，是中国科协的地方组织和云南省政协的组成单位。主要职责是：

1.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的经合。

2.按照国家和省有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

3.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

4.发挥科技工作者在云南经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6.举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7.开展民间国际科技交流与合作。

8.负责对所主管的全省性学会、协会、研究会进行监督管理，对地州市科协工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

9.指导省反邪教协会和各地反邪教协会工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严和么对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

10.完成省委和省人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

●抓理论学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作

一是召开党组理论学习中心组会议9次。组织机关和直属单位副处以上领导干部，认真学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质和实践要求，学习习近平总书记关于乡村振兴战略、改革开放、城市工作和生态文明建设的重要思想，引导科协系统广大干部职工切实增强“四个意识”、牢固树立“四个自信”、坚决做到“四个服从”和“两个维护”，全面增强本领,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

二是举办省科协学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神暨“万名党员进党校”培训班。组织省科协系统全体党员，学党的十九大报告、党章党规，学系列重要讲话，并前往廉政教育基地接受廉政教育。

三是举办中国科协科学家宣讲十九大精神巡回报告会。配合中国科协，邀请国内知名院士、专家，在昆明、昭通、楚雄等地，面向基层一线科技工作者、领导干部和公务员、学校校长、中小学生，举办以“学习贯彻党的十九大精神，争做新时代创新先锋”为主题的科学家宣讲十九大精神巡回报告会，受众人数达1000余人次。

四是开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习培训活动。落实省直机关工委关于“每一名县处以上领导干部都要参加一次5至7天的集中轮训”规定，安排26名处以上干部参加省级机关党校干部培训，实现省科协系统干部教育培训全员覆盖。

●抓自身建设，打造有信念、有责任、有担当的干部队伍

一是结合“两学一做”学习教育常态化，开展“四问一检查五反思”深化年活动。针对科协系统干部职工中存在的事业心、进取心、责任心不强，守纪律、懂规矩、用心工作不够，与社会脱节，软懒散浮拖等现象，2017年，省科协系统结合“两学一做”学习教育活动，创新性开展了“四问一检查五反思”活动。为巩固和提升成效，省科协党组将2018年定为“四问一检查五反思”深化年。活动开展以来，科协广大干部职工、尤其是党员干部的精神面貌焕然一新，讲政治、守纪律、懂规矩，撸起袖子加油干的浓厚氛围正在形成，科协的声音、科协的力量、科协的贡献日益凸现。此项活动，得到中国科协充分肯定，并在全国科协系统推广介绍。

二是在扶贫一线，组织开展“主题党日”教育活动。2018年，省科协在挂钩扶贫点——大理州南涧县乐秋乡麻栗村，组织开展“自力更生、艰苦奋斗；自强不息、感恩组织”和“不忘初心、牢记使命；心系群众、感怀党恩”2次“主题党日”教育活动，省科协系统全体干部职工和麻栗村全体党员共计100余人参加。

三是开展增强党性修养、提升综合能力培训活动。组织州（市）、县（市、区）科协负责人和省科协机关、直属单位干部职工，赴井冈山和延安，举行“不忘初心、牢记使命，增强党性、提升能力”培训班，进一步坚定共产主义信念，自觉把个人的人生追求和价值取向，服从和服务于党的性质和宗旨，服从和服务于为人民的事业；赴上海和浙江，举行“学现代科技，学前沿知识，提升科协干部综合素质”培训班，着力解决科协干部与科技和现代化知识脱节的问题；赴挂钩扶贫点，召开省科协党组理论学习中心组扩大会议，在研究部署精准扶贫工作的同时，对科协干部进行党性教育和艰苦奋斗、勤政爱民教育,要求全体党员及干部职员工要感怀党恩、潜心工作、任劳任怨、砥砺奋进，开创云南科协事业新时代。

四是切实加强社会组织党建工作。印发《云南省科协关于进一步加强学会党建工作推进学会深化改革的通知》，就加强学会党建工作进行安排部署。全省128个省级学会（协会、研究会）采取单独成立或联合成立的方式，建立了功能型党支部，以省科协为业务主管部门的省级学会实现了党组织和党的工作全覆盖。

●抓深化改革，不断提升科协组织力和组织活力

一是召开全省科协系统深化改革工作座谈会暨提升基层科协组织力“3+1”工作推进会。组织各州（市）科协和部分县（市、区）科协，总结深改工作启动以来取得的阶段性成绩，分析改革中存在的难点、重点问题，并对进一步深化科协系统改革进行全面安排部署。印发《省科协提升基层组织力“3+1”试点工作方案》，确定20个县（市、区）、138个乡（镇）作为试点单位，着力推进“3+1”试点工作。

二是召开全省学会工作会议。从加强学会党建工作、改革学会治理模式、推动学会人事制度改革、开展学会联合体建设、实施科技助力精准扶贫工程、实施产业发展智力支撑行动、加强新型科技创新智库建设、实施科学家讲科普做科普计划、实施学术交流质量提升计划和推进学会有序承接政府转移职能等10个方面，安排部署学会深化改革重点任务。

三是抓好改革目标任务的落实落地。紧紧围绕《云南省科协系统深化改革实施方案》明确的4大类29项任务指标，上下联动，逐一对应，狠抓落实，目前，已完成改革任务26项，完成率达89.6%。全省16个 州（市）、128个县（市、区）出台科协系统改革方案。玉溪市科协、曲靖市麒麟区科协被中国科协列为全国市级科协和县级科协改革试点单位。

●抓科协主业，在推动云南高质量跨越式发展中展现新作为、作出新贡献

一是全面推进科普信息化建设工作。在2017年试点工作基础上，将“科普中国？百城千校万村行动”延伸到全省16个州（市）科协。全省建设科普e站1095个、LED电子屏892块、微信公众号394个，科普资源数据库入库图文2000部、视频7018部，播放科普视频 53321部，转发科普图文87421篇，微平台总阅读量320.61万/人次，认证科普信息员28929人，科普文章转发量 1040528 篇。组织公众参与全民科学素质网络竞赛，APP参赛人数全国排名第一，公众号参赛人数全国排名第二。中国科协对我省“百千万”工作给予充分肯定，省科协被评为“2017年科普中国？百城千校万村行动省级优秀组织单位”，楚雄州、红河州科协被评为“2017年科普中国？百城千校万村行动地市级优秀组织单位”，我省10个基层典型材料被收录进“2017年科普中国？百城千校万村行动优秀典型案例”。

二是召开第八届云南省科协学术年会。9月27日至29日，省科协与楚雄州委、州政府联合，召开第八届云南省科协学术年会。10余名院士、专家和1000余名科技工作者应邀出席年会，围绕省委、省政府提出的全力打造世界一流的“绿色食品”“绿色能源”和“健康生活目的地”这“三张牌”的战略部署，以“创新引领绿色发展、科技支撑楚雄跨越”为主题，就科技创新、绿色发展、健康生活和楚雄经济社会发展等问题，进行广泛、深入地研讨和学术交流，积极为楚雄经济社会跨越发展建言献策，并形成《专家咨询报告》上报省委、省政府。

三是切实加强科技创新智库建设。支持省环境科学学会、省科学技术发展研究院，分别完成《关于云南省生物多样性保护与开发利用存在的问题与建议》《关于加快云南生物产业跨越发展的对策建议》等决策咨询成果，以《专家建议》形式，上报省委、省政府，得到陈豪书记、阮成发省长重要批示，并交省级相关部门研究处理。

四是启动实施“青年人才托举工程”。面向高校科协和省级学会，认真选拔青年科技人才，对6位青年科技工作者进行科研设计、学术交流、专著出版、专利申请、项目申报等专项资助。建立完善省科协青年科技人才选拔、培养和评价体系，帮助青年人才在极富创造力的黄金时期做出突出业绩。

●抓科技扶贫，助力云南打赢精准脱贫攻坚战

省科协党组认真贯彻落实习近平扶贫开发重要战略思想，按照中央和省委、省政府关于脱贫攻坚和定点扶贫工作的重要指示精神，坚持把定点扶贫工作作为省科协的重要政治任务，与党组中心工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核，并将定点扶贫工作作为考核部门工作的重要内容和考察任用干部、评先评优的重要依据。结合挂钩扶贫点——大理州南涧县乐秋乡麻栗村实际，提出“科技助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的基本原则和“聚焦脱贫目标、聚焦科技扶贫、聚焦产业扶贫、聚焦智力扶贫”的工作思路，倡导以“一次扶贫、一生亲情”为主题，开展帮户脱贫“一对一”活动。通过全面深化“挂包帮、转走访”工作，实施全国科技助力精准扶贫示范项目，建设全省第一个光伏扶贫示范村，实施“户户有产业，家家有增收”全覆盖工程，支持示范带动能力较强的农技协和合作社发展，成立麻栗村扶贫互助资金，实施美丽乡村建设项目以及首创“会村、会社、会会、会企、会校、会医”的省级学会扶贫模式等，全面推进省科协定点扶贫工作落实落地。2016年至2018年期间，省科协争取、安排南涧县扶贫、项目资金800万元，其中，省科协安排扶贫资金400万元，争取中国科协支持项目资金200万元、省财政支持项目资金200万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省科学技术协会设置部室共9个，分别为：办公室、计划财务部、组织人事部、学会部、科普部（纲要办）、国际部、机关党委、宣传部、院士专家科技兴滇办公室。纳入云南省科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共共8个，其中行政单位1个，是云南省科学技术协会，其他事业单位7个。分别是云南省科学技术馆、云南省青少年科技中心、云南省科协学会发展与学术交流服务中心 、云南少数民族科普工作队、云南省科协机关服务中心、奥秘画报社、云南省科普资源信息中心。

奥秘画报社2015年已改制为企业，填列报表数据只涉及财政拨款600万元，比2017年575万元减少25万元。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省科学技术协会部门2018年度末实有人员编制237人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制222（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员178人（含参公管理事业人员26人）。

离休6人，退休人员2018年不列入；其他人员0人,没有变化。

实有车辆编制38辆，在编实有车辆21辆）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省科协2018年度总收入8128.20万元，其中财政拨款收入6772.16万元，占83.32%；事业收入1155.79万元，占14.22%；经营收入103.38万元，占1.27%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入96.88万元，占1.19%。与上年收入7467.53万元对比总收入增加660.67万元，主要原因是2018年在职人员工资改革。

二、支出决算情况说明

2018年总支出7894.46万元，其中基本支出3794.32万元，占总支出的48.06%，项目支出4056.70元,占总支出的51.39%，经营支出43.43万元，占总支出的0.55％。与上年支出11338.90万元对比减少3444.44万元，主要原因是新科技馆建设工程基础工程已接尾，2018年减少支付相关工程款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障省科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3794.32万元。与上年3694.03万元对比增加100.29万元,主要原因2018年行政事业单位在职人员工资制度改革。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障省科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4056.70万元。与上年7455万元对比减少了3398.30万元，主要原因是2017年新科技馆建设工程继续支付相关工程款，2018年新馆建设接尾支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6639.32万元,占本年支出合计7894.46万元的84%。与上年9816.31万元减少3176.99万元,主要原因是2018年在职人员工资改革以及新科技馆建设工程接尾减少支付相关工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.科学技术支出6,147.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.6%。主要用于新科技馆建设及机关和直属单位实施科普项目以及机构运行、科学技术普及、科技馆站、青少年科技活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出等；

2.社会保障和就业支出359.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于离休人员经费、离休人员的丧抚费以及离退休人员的公用经费。

3.住房保障支出132.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，主要是缴纳在职人员的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130.17万元，支出决算为50.25万元，完成预算的39%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.18万元，完成预算的27%；公务用车购置及运行费支出决算为40.61万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算的11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因公出国境经费部分出访任务要到2019年执行，二是公用用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位车辆改革封存车辆，三是接待任务减少部分外宾没有来访。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年67.68万元减少17.43万元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少21.45万元，下降75%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.36万元，增长12%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年因公出国（境）经费下降，2018年部分出访任务要到2019年执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.18万元，占14%；公务用车购置及运行维护费支出40.61万元，占81%；公务接待费支出2.46万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.18万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计6人次。开展内容包括：前往台湾参加海峡两岸休闲农业研讨会4.81万元；前往马来西亚参加东南亚测会协会第67次理事会2.37万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于保障机构运行、开展科普活动学术交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.46万元。其中：

国内接待费支出2.46万元（其中：外事接待费支出0.16万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待1批次），接待人次333人（其中：外事接待人次7人）。主要用于接待来我省进行科普交流、学术交流、指导工作的各级科协组织及相关单位工作人员及国外相关来宾产生的费用。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出155.03万元，与上年114.08万元增加40.95万元,主要原因是科协机关购置及更新部分办公设备。部门机关运行经费主要用于保障机构运转所需的办公费、邮电费等费用）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，省科协部门资产总额44,790.23万元，其中，流动资产1,621.75万元，固定资产5,797.81万元（固定资产累计折旧24.11万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程37,326.59万元，无形资产68.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少454.31万元，主要原因是流动资产加快支付进度，固定资产报废。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产257项，账面原值148.28万元，实现资产处置收入0.33万元；出租房屋6,360.60平方米，账面原值无法分割，省科协机关实现资产使用收入6.75万元并已上缴国库。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1269.10万元，其中：政府采购货物支出261.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1007.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

2.科学技术支出科目

（1）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（2）科普活动：反映开展科普活动的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

云南省科学技术协会部门（单位）2018年度部门决算.xls